導言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇督導檢查工作報告，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內容能為您提供靈感和參考。

篇1

一、主要工作措施

(一)提高認識，加強領導。

我局一直高度重視法制教育工作，把做好青少年的法制宣傳教育工作作為發(fā)揮司法行政職能、推進全縣普法依法治理進程、維護社會穩(wěn)定和促進經濟全面發(fā)展的重要舉措，切實抓緊抓好、抓出成效。在開展“三五”、“四五”乃至現(xiàn)在的“五五”普法中，都在普法規(guī)劃里把青少年列為法制宣傳教育的重點對象，通過開展形式多樣、行之有效的法制宣傳教育活動，提高廣大青少年學生的法律意識和依法維權、利用法律武器保護自己的能力。成立了由縣委、政府分管領導擔任組長和副組長，縣司法局、公安局、法院、檢察院、教育局、勞動等部分領導為成員的××縣普法依法治理領導小組。領導小組下設辦公室在司法局，組織全縣的法制教育教育工作。依法治縣辦明確專人負責聯(lián)系各單位，并做好法制宣傳教育工作的信息匯總和反饋。縣法律援助中心，把作為社會弱勢群體之一的青少年列為提供法律援助的對象。具體負責宣傳、貫徹、執(zhí)行有關法律、法規(guī)和《云南省法律援助條例》關于為青少年提供法律援助的相關規(guī)定;負責受理審查向單位遞交的法律援助申請，對需要走訴訟程序的，經中心審核符合援助條件后，指派律師或者法律服務工作者具體辦理，2007年以來，共為青少年學生辦理法律援助案件21件。

(二)切實抓好青少年法律法規(guī)教育，提高學生法律意識。 2、以“法律六進”活動為載體，大力開展“法律進學?！被顒?。一是開展法制講座活動。從政法各部分聘請業(yè)務骨干作為法制副校長在每個學期開學期間分赴各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、各學校上法制課，重點講授了《民法》、《刑法》、《合同法》、《道路交通安全法》《未成年人保護法》、《教育法》、《云南省禁毒條例》、《艾滋病防治條例》等法律、法規(guī)，學生受到良好的法制教育。二是教育引導學校、家長密切配合，齊抓共管，共同抓好青少年法制教育。2008年6月，縣依法治縣辦、團縣委邀請州關心下一代工作委員會委員、州財校原副校長何文忠老師在縣委禮堂舉行了《中華人民共和國未成年人保護法》專題教育講座，300余名青少年監(jiān)護人聆聽了講座，進一步增強了青少年保護和預防未成年人走向違法犯罪的法律意識，為未成年人的健康發(fā)展營造了良好的法治環(huán)境。三是開展形式多樣、內容豐富的法制教育活動。各學校在抓好課堂教育主渠道的同時，還積極創(chuàng)新教育手段，豐富青少年法制教育內容。如舉辦法律知識競賽、法制作文比賽、法制黑板報評選等，將課堂教育和課外教育有效地結合起來。 4、對青少年開展聲勢浩大的禁毒宣傳教育活動。以“6.26”國際禁毒日契機，圍繞“拒盡 珍愛生命”為主旋律，采取靈活多樣的形式，廣

泛深進地針對青少年開展禁毒宣傳教育工作。同時，在“6.26”期間，組織全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)利用群眾趕集的“街天”，對禁毒知識進行宣傳。三年來，共開展相關法律法規(guī)宣傳30余場(次)，受教育學生達8萬余人(次)。

二、存在的問題和不足

經過幾年的普法教育，我縣青少年的法制教育工作取得了一定的成效，青少年的法律意識和法制觀念有了較明顯的增強，很多青少年懂得了運用法律同違法犯罪行為作斗爭，維護國家、集體及自身的正當權益。但我們的青少年法制教育工作仍然存在一些問題。

1、教學內容缺乏規(guī)范化。具體表現(xiàn)在時間上，沒有確定統(tǒng)一的法制課時。在教材上，目前尚缺乏成套，統(tǒng)一的教材，除了初中開設的《思想政治》(內含少量法律知識)外，小學無法制教育正式教材，因而使小學的法制教育流于形式。

2、普法質量不高，教師隊伍

缺乏專業(yè)化。目前盡大多數(shù)學校的法制課教師基本上是由思想品德政治課教師兼任，一方面缺少必要的法學理論和法律知識，另一方面又缺乏實踐經驗，大部分僅依靠自學課本把握一些理論知識，碰到實際題目，就顯得束手無策，甚至解答不了學生生活中碰到的題目，教學質量大打折扣，學校固然聘請了法制副校長或兼職法律教師，但因受課程安排和兼職教師時間、精力有限的制約，不能滿足實際需要。

3、職責不清，對法制宣傳教育重視不夠。學校的法制教育由于沒有硬任務、硬指標，因而也就沒有明確的責職和目標，形成法制課上與不上一個樣、上好上壞一個樣的狀況。

4、法制副校長的作用沒能充分發(fā)揮。沒能形成一個長效機制，到學校上法制課不正常。

三、要解決上述問題，有以下建議

1、要把法制教育課納入教學大綱，規(guī)定具體的課時安排，爭取在升學考試中加入法律知識的內容。

篇2

工作組一行先后深入片區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、商店、企事業(yè)單位以及縣應急管理局開展督導檢查工作。督導組采用“四不兩直”方式進行督導，具體通過提問、查閱資料、實地走訪農戶、察看商鋪等形式開展，工作組以“嚴”字為當頭，“細”字為準則，“精”字為抓手，為森草防滅火工作查找問題、剖析原因、反饋問題并提出整改意見。共督導檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個、行政管理部門2個、寺廟1個、加油站1家，進村10個、入戶20戶、走訪商鋪12家。

(一)縣委政府高度重視。全面落實省、州各項決策部署要求，結合縣域實際，安排部署森林草原防滅火工作。按照最高標準、最嚴要求，壓實防滅火各級主體責任，縣級領導包鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）干部包村（林場、工區(qū)）、村干部包組包戶落到實處，真正落到人頭、村頭，構建起橫向到邊、縱向到底的防控網絡。

（二）終端發(fā)力貫徹到底，末端見效保質保量。全面細化分解任務，“四級包?！?、“十戶聯(lián)?！必熑螇簩崳胧┯辛?。逐項落實成員單位（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位）工作職責任務，制定責任、任務、督查三張清單，層層簽訂承諾書（責任書）。

二、存在的不足和問題

（一）個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)隱患排查臺賬、值班臺賬、五類人員管控臺賬更新不夠及時，有待加強。

（二）個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)森林草原防滅火內業(yè)資料專卷明晰清單未按照森林草原防滅火指揮部德森防指辦【2021】32號文件歸檔。

篇3

    2018年4月9日烏拉特后旗衛(wèi)計局聯(lián)合旗科教局，組織疾控中心、婦幼保健所、衛(wèi)生監(jiān)督所等部門對我幼兒園進行督導檢查,經檢查督導組指出了存在的問題和督導意見，引起了園領導的高度重視,我們認真對待。就檢查中存在的問題我們做了如下整改：

    1.更加健全完善了各項衛(wèi)生保健制度。

篇4

（一）庫存糧食數(shù)量檢查

重點查清地方貯藏糧和最低收購價糧的數(shù)量、質量、品種等情況。

（二）庫存糧食賬務檢查

賬務處置合規(guī)情況以及不同性質和品種的糧食按規(guī)定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食，重點檢查糧食庫存實物與保管帳、統(tǒng)計帳、會計帳、銀行資金帳的帳實相符、賬賬相符情況。要重點檢查糧食庫存與貸款收購的糧食數(shù)量是否對應，資金占用是否合理。

（三）庫存糧食質量檢查

重點檢查地方貯藏糧和最低收購價糧的質量合格率和品質宜存率。

（四）地方貯藏糧輪換管理情況檢查

包括輪換計劃下達是否規(guī)范；輪換品種、數(shù)量、時間與計劃是否一致；輪入糧食的生產年限和質量是否符合政策規(guī)定；否存在擅自串換品種、變卦輪換庫點和數(shù)量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等問題。重點檢查年度地方貯藏糧輪換計劃執(zhí)行情況。

（五）政策性糧食財政補貼資金撥補情況檢查

重點檢查年和年地方貯藏糧與最低收購價糧保管費、輪換費和貸款利息是否及時足額撥補到代儲企業(yè)。

二、組織領導

為加強對全區(qū)糧食清倉查庫工作的組織領導，區(qū)政府成立以分管副區(qū)長任組長的上街區(qū)糧食清倉查庫工作領導小組（以下簡稱“領導小組”，名單見附件）。“領導小組”辦公室設在區(qū)糧食局，張永志同志兼任辦公室主任，負責組織落實清倉查庫的各項具體工作。

主要任務：一是按照省、市政府的統(tǒng)一安排部署，組織領導我區(qū)清倉查庫工作；二是組織、指導我區(qū)納入清倉查庫范圍的企業(yè)開展糧食庫存自查；三是審核、匯總企業(yè)自查結果，向市領導小組辦公室提交工作報告；四是協(xié)助上級工作組開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件審核等工作。

三、檢查時點和方式

（一）檢查時點

以年3月25日24時糧食企業(yè)庫存統(tǒng)計接報日為檢查時點。

（二）檢查方式

本次清倉查庫工作按區(qū)級政府組織和督導企業(yè)自查，省、市政府組織普查、復查的方式進行。

（三）信息資料整合

鄭州0113、0135省糧食儲備庫負責向區(qū)糧食局提供轄區(qū)內年3月25日24時，分實際承儲庫點的地方儲備糧、最低收購價糧和企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計報表，各類政策性糧食管理文件、制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計劃等資料。區(qū)糧食局向“領導小組”提供年3月25日24時地方儲備糧、最低收購價糧和商品糧具體到實際承儲庫點的統(tǒng)計報表以及地方儲備糧輪換、銷售計劃等資料。

四、清倉查庫進度安排

（一）準備階段

1.制定方案。

根據(jù)省、市清倉查庫工作實施方案要求，結合我區(qū)實際，年3月底前制定和下發(fā)我區(qū)清倉查庫工作實施方案。

2.動員和培訓。

年3月底前，“領導小組”辦公室認真組織參加市級普查和區(qū)級督導企業(yè)自查的全體工作人員分別參加省和鄭州市清倉查庫工作培訓。按照各級糧食清倉查庫工作領導小組要求完成我區(qū)糧食清倉查庫工作的動員和部署。

3.其它準備。

“領導小組”辦公室和被查企業(yè)要按照區(qū)清倉查庫工作實施方案要求，年3月底前對全區(qū)糧食庫存情況（分庫點、品種、性質）認真核對、登統(tǒng)和匯總上報，并備齊相關文件、賬務和報表資料。對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理，備齊經技術監(jiān)督部門校驗合格并認可的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具。

（二）自查階段

年4月5日前，“領導小組”辦公室按照鄭州市糧食庫存清查工作的統(tǒng)一部署和要求，督促和指導轄區(qū)內納入檢查范圍的所有企業(yè)做好自查工作。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況，認真填寫各類工作底稿和匯總表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料，合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)普查、復查、抽查做好準備。“領導小組”辦公室在自查階段結束后，要及時將企業(yè)自查情況匯總，并上報鄭州市糧食清倉查庫工作領導小組辦公室。

（三）檢查結果匯總上報和整改階段

“領導小組”要在全面檢查糧食庫存的基礎上，對清倉查庫工作進行認真總結，匯總檢查結果，編制相關報表和檢查工作報告。對庫存檢查結果認真把關，數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)錯統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復統(tǒng)計、虛報庫存數(shù)量等問題，要及時糾正，對檢查認定的賬實差數(shù)要做出詳細的書面說明。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施，由主管部門下發(fā)整改通知書，督促企業(yè)限時報送整改結果。整改有關資料要存檔備案，并在檢查報告中如實反映，視問題成因和嚴重程度進行問責。

年4月10日前，“領導小組”辦公室要進一步完善各類資料，做好迎接市級普查、省級復查、全國抽查和案件核查等準備工作。

5月25日前，“領導小組”辦公室辦理完畢接收的與糧食庫存數(shù)量和質量相關的舉報案件，并向市糧食清倉查庫工作領導小組辦公室提交核查報告。

五、清倉查庫工作要求

（一）高度重視，保證工作質量和進度

本次清倉查庫工作是按照國務院的統(tǒng)一部署組織開展的糧食庫存專項檢查，時間緊，任務重，涉及部門多，各有關職能部門和單位必須在區(qū)政府的統(tǒng)一領導下，密切配合，協(xié)同工作，做到思想認識到位、組織機構到位、檢查人員到位、措施落實到位，確保檢查工作在規(guī)定的時間內保質保量完成。

（二）明確檢查責任，真實反映糧食庫存狀況

“領導小組”要對清倉查庫結果的準確性負責。要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制，企業(yè)法人代表、有關部門主要負責人都要在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字。要嚴格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，并妥善保存、留底備查，不得擅自篡改、損毀。對發(fā)現(xiàn)工作走過場，故意掩蓋真實情況，弄虛作假，妨礙清倉查庫工作，造成清查結果失實的，要追究當事人和有關領導責任。各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進行賬務處理，核減當月庫存統(tǒng)計賬，未收回的銷售貨款計入相應結算賬戶，不得以貨款未收回等理由虛增庫存，嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫真實情況。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，企業(yè)要及時進行整改和處理。

（三）嚴明工作紀律，加強保密工作

各有關部門和單位要選派政治素質高、業(yè)務能力強的人員參加檢查工作。“領導小組”辦公室對檢查人員要加強業(yè)務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規(guī)定，對違反紀律的要嚴肅查處。

國家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項，要按照國家保密規(guī)定，明確保密責任，加強清倉查庫工作各類數(shù)據(jù)的保密工作。要配備專用電腦等必要的硬件設施，在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行保密紀律，防止發(fā)生泄密事件。

（四）規(guī)范文檔管理，做好資料保存歸檔

篇5

(一)庫存糧食數(shù)量檢查

重點查清中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧和國有糧食企業(yè)儲存商品糧的數(shù)量、品種情況。對國有糧食企業(yè)代收、代儲的商品糧,要查清糧權歸屬情況。

(二)庫存糧食賬務檢查

重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況,賬務處理的合規(guī)情況,以及不同性質和品種的糧食按規(guī)定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食,要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應,資金占用是否合理。

(三)庫存糧食質量檢查

重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧的質量合格率和品質宜存率。

(四)中央和地方儲備糧輪換管理情況檢查

重點檢查年度中央儲備糧輪換計劃和地方儲備糧輪換政策執(zhí)行情況,包括輪換計劃下達(請示和批復)是否規(guī)范,輪換的品種、數(shù)量、時間與計劃(批復)是否一致,輪入糧食的生產年限和質量是否符合政策規(guī)定,是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點和數(shù)量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等問題。

(五)政策性糧食財政補貼資金撥補情況檢查

重點檢查年和年中央儲備糧和地方儲備糧保管費和輪換費是否及時足額撥付到代、承儲企業(yè),最低收購價糧食收購和保管費用是否及時足額撥補到委托收購庫點。

(六)重點非國有糧食經營及轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況檢查

重點檢查納入糧食流通統(tǒng)計范圍的重點非國有糧食經營企業(yè)和轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況。選擇1-2家在我市具有一定代表性的企業(yè),進行糧食庫存情況的典型調查。

二、清倉查庫的組織領導

(一)全市糧食清倉查庫的組織領導

為加強對全市糧食清倉查庫工作的領導，成立全市糧食清倉查庫工作領導小組，負責清倉查庫工作的組織實施和督促核查。領導小組由市政府有關領導擔任組長,市糧食局、農發(fā)行、發(fā)改委、監(jiān)察局、財政局、農林局、審計局、質監(jiān)局、統(tǒng)計局等部門負責人參加。全市糧食清倉查庫工作領導小組在市糧食局設立辦公室，為日常辦事機構，由市糧食局主要負責人擔任辦公室主任。下設綜合協(xié)調組、數(shù)據(jù)資料組、技術保障組、案件核查組等專項工作組。相關各部門和單位要科學組織協(xié)調,落實職責分工,細化工作要求,加強監(jiān)督檢查,確保清倉查庫工作的質量和進度。領導小組的主要任務:一是按照省、市人民政府的統(tǒng)一部署,組織領導本市糧食清倉查庫工作。二是組織和督導本市納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是組織本市所有納入清倉查庫的企業(yè)自查人員培訓。四是審核、匯總企業(yè)自查結果,向市級領導小組辦公室提交工作報告。五是協(xié)助各級工作組開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件核查等工作。

（二）清倉查庫信息資料的整合

西郊國家糧食儲備庫負責向市領導小組辦公室提供市內年3月末實際承儲庫點的中央儲備糧、國家臨時存儲糧統(tǒng)計報表，各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范，以及輪換、銷售計劃等資料。市糧食局負責向市領導小組辦公室提供年3月末地方儲備糧和商品糧具體到實際承儲庫點的統(tǒng)計報表，以及地方儲備糧輪換、銷售計劃等資料。市農發(fā)行向市領導小組辦公室提供年3月末具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細和臺賬資料（分品種、分性質）。

三、檢查時點和方式

(一)檢查時點

以年3月末糧食庫存統(tǒng)計結報日為檢查時點。

(二)檢查方式

本次清倉查庫由市政府組織并督導企業(yè)自查,市政府全面普查,省政府重點復查和國務院抽查工作組隨機抽查的方式組織實施。

自查、普查、復查和抽查的具體檢查方法,按照《年全國糧食清倉查庫檢查方法》執(zhí)行。

四、清倉查庫進度安排

(一)準備階段

1.成立機構。年2月28日前，市政府成立糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構，并將機構設置和人員名單等情況報送市糧食清倉查庫領導小組辦公室備案。

2.制定和上報清倉查庫實施方案。根據(jù)國辦〔〕118號、政辦發(fā)〔〕10號精神、糧檢〔〕4號和本實施方案要求，結合我市實際，細化制定本市內清倉查庫的具體實施方案，并在年2月底前報市清倉查庫領導小組辦公室備案。

3.動員和培訓。年3月中旬前完成督導企業(yè)進行自查、企業(yè)自查全體檢查人員的培訓任務。年3月下旬,完成清倉查庫工作的動員和部署。

4.其他準備。領導小組辦公室和被查企業(yè),要按照本實施方案和上級領導小組辦公室制定的具體方案要求,備齊相關文件、賬務和報表資料,提前準備工作底稿,對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理,備齊經質量技術監(jiān)督部門嚴格校正的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具。

(二)自查階段

3月底前,本市納入檢查范圍的所有企業(yè)完成自查,4月5日前,領導小組辦公室完成情況匯總,并上報市級領導小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格,準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表,以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料,合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務的憑證,糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄,為后續(xù)普查、復查、抽查做好準備。

(三)普查階段

4月15日前,市人民政府按綜合交叉的原則組織對本市范圍內糧食庫存情況進行全面普查,并開展重點非國有糧食經營企業(yè)及轉化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計制度情況檢查及糧食庫存典型調查。

(四)復查階段

4月底前,由省人民政府組織對轄區(qū)內重點地區(qū)、重點企業(yè)/P>

(五)抽查階段

5月10日開始,國務院抽查工作組對重點省(區(qū)、市)糧食庫存情況進行隨機抽查,每個省(區(qū)、市)抽查的企業(yè)不少于10個。

(六)檢查結果匯總上報和整改階段

在全面檢查糧食庫存的基礎上,對清倉查庫工作進行認真總結,匯總檢查結果,編制相關報表和檢查工作報告。領導小組對庫存檢查結果要層層把關,數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復統(tǒng)計、虛報庫存數(shù)量等問題,要及時糾正,對檢查認定的賬實差數(shù)要做出詳細的書面說明。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要在認真核實的基礎上提出整改措施,由市糧食局下發(fā)整改通知書,并督促企業(yè)限時報送整改結果,有關資料存檔備案,并在檢查報告中如實反映,視問題成因和嚴重程度進行問責。

五、清倉查庫工作要求

(一)逐級落實責任

本次清倉查庫工作是國務院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查,時間緊,任務重,涉及部門多,各有關職能部門和單位必須在市政府的統(tǒng)一領導和部署下,密切配合,協(xié)同工作。各被檢查單位要切實做到思想認識到位,組織和措施落實到位。

市政府對本市清倉查庫結果的準確性負全責。要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制。企業(yè)法人代表、有關部門主要負責人和市政府主要負責人,都要逐級在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字。要嚴格工作底稿制度,各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實,并妥善保存、留底備查,不得擅自篡改、損毀。發(fā)現(xiàn)工作走過場,弄虛作假,妨礙清倉查庫工作,造成檢查結果失實的,要追究當事人和有關領導的責任。

(二)保證質量和進度

清倉查庫領導小組要加強組織領導,嚴格執(zhí)行檢查方法,明確時限要求,確保所有檢查工作在規(guī)定時間內保質保量完成。

(三)真實反映糧食庫存狀況

各被檢查企業(yè)要積極配合清倉查庫工作,實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進行賬務處理,核減當月統(tǒng)計賬,未回籠的銷售款計入相應結算賬戶,不得以任何理由虛增庫存。嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。

(四）增強清倉查庫透明度和公信力

清倉查庫領導小組要強化對清倉查庫過程的監(jiān)督，增強工作的透明度和社會公信力。可邀請人大代表、政協(xié)委員對清倉查庫全過程進行監(jiān)督。要加強宣傳報道和輿論引導，向社會公布糧食庫存檢查的政策、內容、程序、方法和工作要求，組織新聞媒體進行正面宣傳，防止負面炒作，正確引導市場預期，穩(wěn)定市場，安定民心。監(jiān)察、審計部門要設立舉報電話，接受群眾監(jiān)督，嚴肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。

（五）嚴明紀律清正廉潔

各部門要選派政治素質高、業(yè)務能力強的人員參加清倉查庫工作。要對檢查人員加強業(yè)務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規(guī)定，不準參加可能影響清倉查庫工作的活動，不得吃請、受禮，對違反紀律的要嚴肅查處。

（六）加強保密工作

國家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項，對檢查過程中涉及的中央政策性糧食庫存及省級糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴格保密。要按照國家保密規(guī)定，制定清倉查庫保密措施，配備必要硬件設施，明確保密責任，特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴格執(zhí)行保密紀律，防止發(fā)生泄密事件。

六、清倉查庫的經費保障

應本著勤儉節(jié)約費。市糧食局要嚴格控制經費開支，對清倉查庫工作新發(fā)生的必要開支進行嚴格審核，并向市財政局如實申報。本次清倉查庫工作新發(fā)生的必要開支，由省級財政核實后專項列支，中央財政適當補助。任何部門不得將清倉查庫費用轉嫁給被查企業(yè)。有關清倉查庫經費的安排、撥付和管理等事項，財政部將另行規(guī)定。

篇6

一、確定清倉查庫的范圍和內容

本次清倉查庫的范圍包括所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、臨時儲存進出口糧以及國家臨時儲存糧，下同）、地方儲備糧，國有及國有控股（以下簡稱國有）糧食企業(yè)儲存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆，不含食用植物油。

（一）國有糧食企業(yè)的清倉查庫

我區(qū)范圍內雖無中央、省、市級儲備庫及儲備糧，但涉及國有糧食企業(yè)有3家：*市*第一糧油購銷有限責任公司、*市糧油儲備有限責任公司、*中儲糧經貿有限公司。*市糧油儲備有限責任公司和*中儲糧經貿有限公司在我區(qū)內沒有庫點、糧食，但注冊地在我區(qū)，仍需按要求進行會計賬的檢查。

（二）重點非國有糧食經營及轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況檢查

本次清倉查庫工作要對所有納入統(tǒng)計范圍的重點非國有糧食經營企業(yè)和轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況（含統(tǒng)計人員配置、糧食臺賬建立情況、報表報送情況）進行檢查。還要選擇一家具有一定代表性的非國有企業(yè)，進行糧食庫存情況的典型調查。

二、清倉查庫的組織領導

（一）成立*區(qū)糧食清倉查庫領導小組

成立*區(qū)糧食清倉查庫領導小組，組長由區(qū)政府副區(qū)長楊建德同志擔任，副組長由區(qū)政府辦公室副主任蹇一萍、區(qū)糧食分局局長李仕春擔任，成員單位由區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財政局、區(qū)審計局、區(qū)統(tǒng)計局、*工商局、區(qū)質監(jiān)分局、區(qū)糧食分局組成（具體名單附后）。

（二）清倉查庫領導小組的主要任務

按照省、市政府的統(tǒng)一部署，組織領導本轄區(qū)內清倉查庫工作；組織和督導本轄區(qū)內納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查；審核、匯總企業(yè)自查結果，向市糧食清倉查庫領導小組辦公室提交工作報告；協(xié)助各級工作組開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件核查等工作。

三、檢查時點和方式

（一）檢查時點

以20*年3月25日24時糧食庫存統(tǒng)計結報日為檢查時點。

（二）檢查方式

企業(yè)自查，并在自查的基礎上，為下一步市級普查、省級復查和國家抽查做好充分準備。

四、清倉查庫進度安排

（一）準備階段

1、成立區(qū)糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構，并將機構設置和人員名單報送市糧食清倉查庫工作領導小組辦公室。

2、制定和下發(fā)清倉查庫具體實施方案，并報送市糧食清倉查庫工作領導小組辦公室備案。

3、動員和培訓。3月9日～11日，區(qū)糧食清倉查庫領導小組組織轄區(qū)內國有企業(yè)和部分重點非國有企業(yè)參加市級清倉查庫領導小組組織的培訓。

4、被查企業(yè)應按照本實施方案和區(qū)糧食清倉查庫領導小組的具體要求，備齊相關文件、賬務和報表資料。

（二）自查階段

4月5日前，區(qū)糧食清倉查庫領導小組督促和指導本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認真自查，所有自查資料（含工作底稿、匯總報表和工作總結）必須保存紙質和電子文檔備查，并將匯總報表和工作總結上報市糧食清倉查庫領導小組。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格等資料，為后續(xù)普查、復查、抽查做好準備。

（三）檢查結果匯總上報和整改階段

在全面檢查糧食庫存的基礎上，對清倉查庫工作進行認真總結，匯總檢查結果，編制相關報表和檢查工作報告。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要在認真核實的基礎上提出整改措施，督促企業(yè)限時報送整改結果，相關資料應存檔備案，并在檢查報告中如實反映，同時，視問題成因和嚴重程度進行問責。

五、清倉查庫工作要求

（一）落實責任

本次清倉查庫工作是國務院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查，有關職能部門和單位必須在區(qū)政府的統(tǒng)一領導和部署下，密切配合，協(xié)同工作。切實做到思想認識到位，組織機構到位，檢查人員到位，措施落實到位。

要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制，企業(yè)法人代表、有關部門主要負責人和區(qū)政府主要負責人，要逐級在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字。各清倉查庫工作組負責人都要在檢查報告上簽字，對檢查結果的真實性負責。要嚴格工作底稿制度，各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實，并妥善保存、留底備查。

（二）保證質量和進度

區(qū)級有關部門要根據(jù)上級部署，結合當?shù)貙嶋H，制定相應的工作方案，加強組織領導，嚴格執(zhí)行檢查方法，明確時限要求，確保檢查工作在規(guī)定時間內保質保量完成。

（三）真實反映糧食庫存狀況

有關企業(yè)要積極配合清倉查庫工作，實事求是反映糧食庫存的真實情況。

（四）增強清倉查庫透明度和公信力

區(qū)糧食清倉查庫領導小組要強化對清倉查庫過程的監(jiān)督，增強工作的透明度和社會公信力。區(qū)糧食清倉查庫領導小組辦公室舉報電話為*。

（五）嚴明紀律，清正廉潔

要加強檢查人員業(yè)務培訓和廉政教育，嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則，自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規(guī)定，對違反紀律的要嚴肅查處。

（六）加強保密工作

篇7

縣糧檢領導小組的主要任務：一是按照區(qū)、市統(tǒng)一部署組織領導本轄區(qū)庫存檢查工作。二是組織和督導轄區(qū)內納入庫存檢查范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是匯總、上報本轄區(qū)具體到承儲庫點的2014年3月25日糧食庫存登統(tǒng)表。四是審核、匯總企業(yè)自查結果，向市級糧檢領導小組提交工作報告。五是協(xié)助各級工作組開展糧食庫存復查、抽查和核查等工作。

二、檢查范圍

對縣行政區(qū)內所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧（含最低收購價糧、國家臨時儲存糧和國家臨時儲存進口糧，下同）、地方儲備糧（含自治區(qū)、市、縣常規(guī)儲備糧和應急儲備糧，下同），以及國有糧食企業(yè)的商品糧（含直補訂單糧和市場糧）庫存進行全面檢查。

三、檢查內容

1.糧食庫存賬實相符、賬賬相符情況。重點檢查糧食庫存實物的數(shù)量、品種、性質情況，與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行臺賬對應相符情況，以及賬務處理是否規(guī)范、準確等。

2.庫存糧食質量和衛(wèi)生安全情況。結合落實糧食質量安全屬地管理責任，重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧等的主要質量指標、儲存品質指標和食品安全指標，2014年新收入庫的質量安全作為檢點；同時，對企業(yè)質量檢驗人員、檢化驗設施配置，執(zhí)行糧食定期質量檢驗及出入庫質量檢驗制度，質量檔案管理等方面情況進行檢查。

3.儲備糧輪換情況。重點檢查2014年度中央儲備糧和地方儲備糧輪換情況，包括輪換計劃下達是否及時規(guī)范，輪換任務執(zhí)行時間以及輪換的庫點、品種、數(shù)量、質量等級是否與計劃一致，是否嚴格執(zhí)行輪換驗收制度等。

4.政策性糧食補貼撥付使用情況。重點核實2014年度中央和地方儲備糧保管費、輪換費以及國家臨時存儲糧保管費的撥付使用情況。

5.企業(yè)倉儲管理和收購資格情況。一是資格資質情況。中央儲備糧承儲企業(yè)（中儲糧直屬企業(yè)除外）及儲存中央儲備糧的倉房是否具有代儲資格，從事糧食購銷活動的企業(yè)是否具有糧食收購資格，具有資格的企業(yè)是否符合相關條件；二是企業(yè)安全生產情況；三是庫存糧食儲存安全情況，有無嚴重蟲糧、高水分糧、霉變糧、發(fā)熱糧等儲糧安全隱患；四是倉儲設施是否符合技術規(guī)范要求。

6．企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策情況。檢查企業(yè)執(zhí)行國家糧食購銷政策、嚴格履行政策性糧食出庫情況，對執(zhí)行2014年直補訂單收購糧食形成的庫存，以及租倉庫點的政策性糧食庫存要進行重點檢查。

四、檢查時點和進度安排

以2014年3月25日為檢查時點，檢查工作分準備、企業(yè)自查、自治區(qū)復查、國家有關部門抽查、匯總報告等五個階段進行。

㈠準備階段（3月25日前）

3月25日前被查企業(yè)要準備好與糧食庫存管理有關的文件、賬務和報表資料，提前準備好工作底稿，對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理，備齊經質量技術監(jiān)督部門嚴格校正的稱重、計量和質量扦樣等檢查工具。

㈡企業(yè)自查階段（4月5日前）

縣糧檢領導小組督促所有納入檢查范圍的承儲企業(yè)，按照“每倉必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底”的原則進行全面徹底自查，填寫好各類工作底稿和自查表格，準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表，以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等財務資料，合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務的憑證，糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄，為后續(xù)的復查、抽查做好準備。

㈢自治區(qū)復查階段（4月30日前）

4月30日前，自治區(qū)糧食局會同自治區(qū)財政廳、農發(fā)行組成聯(lián)合復查組，中儲糧分公司派員配合，對重點地區(qū)、重點企業(yè)和重點環(huán)節(jié)進行復查，復查比例不低于納入檢查范圍糧食庫存總量的15%，并兼顧庫存的品質和性質。

㈣抽查階段（5月31日前）

自治區(qū)級復查結束后，還要做好接受國家抽查工作組隨機抽查的準備。

㈤匯總上報階段（4月8日前）

縣糧檢領導小組要督促企業(yè)限時在4月5日前填好各類工作底稿和匯總表格報送縣糧食局；4月8日前，縣糧檢領導小組辦公室要將填寫好的庫存自查檢查匯總表和自查報告報送市糧食局。

五、檢查工作要求

㈠加強組織領導，落實檢查責任。搞好糧食庫存檢查是全面貫徹實施國家糧食安全戰(zhàn)略的重要措施，各有關單位、企業(yè)務必高度重視，加強領導，密切配合，確保檢查工作方案周密、分工明確、要求嚴格、措施到位。要規(guī)范檢查的程序和手續(xù)，認真填寫檢查工作底稿，嚴格履行檢查結果簽字確認手續(xù)，層層復核檢查結果，誰檢查，誰負責，確保檢查工作深入細致，檢查結果客觀公正。

㈡做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分解登統(tǒng)。要嚴格按照檢查時點在4月5日前做好庫存統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分解登統(tǒng)工作。

篇8

為了全面開展好聯(lián)社合規(guī)部的各項工作，建立健全有效的合規(guī)風險管理體系，加強合規(guī)文化建設，提高合規(guī)風險管理的有效性，根據(jù)《商業(yè)銀行合規(guī)風險管理指引》及《山東省農村合作金融機構合規(guī)工作指導意見》，結合全縣農村信用社實際，制定本指導意見。

一、做好信用社績效考評匯總工作

合規(guī)部繼續(xù)做好對各相關部室所報的基層信用社業(yè)務考核表進行考核匯總工作，對業(yè)務考核表進行合規(guī)審查，確保考核匯總表公開透明、公平公正，并及時轉交稽核部、人事綜合部、會計部發(fā)放工資。

二、加強合規(guī)文化建設，做好合規(guī)宣傳教育

（一）加強合規(guī)文化宣傳。一是繼續(xù)堅持每周四下午定時發(fā)送合規(guī)短信，確保合規(guī)短信及時發(fā)送至全社每名員工的手機中，增強員工合規(guī)操作意識。二是做好合規(guī)短信征集工作。并按季做好短信編制、備案、審查工作，增強短信的針對性和時效性。不斷加強對合規(guī)短信發(fā)送情況與效果進行檢查督導，及時更新了各級發(fā)送人員的手機號碼。三是做好合規(guī)信息報送。根據(jù)辦事處要求，及時總結合規(guī)工作經驗，及時報告合規(guī)風險信息，每月向辦事處上報優(yōu)秀合規(guī)信息2篇。四是做好合規(guī)宣傳工作。結合自身實際，不斷拓寬合規(guī)宣傳渠道、積極創(chuàng)新合規(guī)宣傳方式、努力提高合規(guī)宣傳效果，大力推動合規(guī)信息平臺建設，在內、外網，報紙，雜志上開辟合規(guī)宣傳專欄，刊發(fā)合規(guī)簡報。五是確保辦公用計算機全部使用合規(guī)屏保，加強檢查，并積極做好合規(guī)屏保后續(xù)修訂工作。六是征集合規(guī)宣傳漫畫，出版漫畫集并組織評獎。

（二）開展合規(guī)知識教育活動。一是組織全社員工對銀監(jiān)會法律法規(guī)清理結果進行學習，提高全員法律法規(guī)意識。二是對本聯(lián)社各部門的規(guī)章制度和操作流程進行全面梳理，并建立了年度規(guī)章制度梳理審查登記薄。三是加強合規(guī)知識學習。組織加強對法律法規(guī)、監(jiān)管知識、管理制度、操作流程的學習，對不同專業(yè)每月組織一次合規(guī)知識集中學習。四是舉辦合規(guī)知識大獎賽活動。

三、加強合規(guī)風險管理，提高合規(guī)管理水平

（一）加強合規(guī)管理工作的檢查指導。一是年初制定年度、季度工作指導意見。根據(jù)合規(guī)工作指導意見，細化完善工作措施抓好貫徹落實，推動合規(guī)工作有序開展。二是做好日常工作交流溝通。按季召開全社合規(guī)聯(lián)絡員聯(lián)席會議，定期研究合規(guī)風險管理情況，形成合規(guī)組織體系有效聯(lián)動的管理合力。三是組織開展合規(guī)風險檢查工作。合規(guī)風險檢查內容包括：合規(guī)管理體系運轉情況、合規(guī)風險類別、風險影響程度、風險生成原因、違規(guī)事件整改效果等，形成合規(guī)風險檢查報告，及時上報聯(lián)社高級管理層與辦事處。

（二）做好各類合規(guī)風險管理報告報送工作。一是建立合規(guī)風險事項報告制度。按季收集合規(guī)風險信息或風險點，對合規(guī)風險進行評估、監(jiān)測，提出風險預警和化解措施，形成合規(guī)風險報告，按季及時向高管層和專業(yè)部門反饋。二是建立合規(guī)工作報告制度。根據(jù)聯(lián)社合規(guī)風險管理操作規(guī)程和工作計劃完成情況，按季編制《合規(guī)工作報告》和《合規(guī)風險事項報告》，季末15日內完成書面報送工作。

四、加強營業(yè)網點規(guī)范化服務建設，提高優(yōu)質文明服務水平

結合轄內營業(yè)網點實際情況，繼續(xù)打造一批具有信用社特色和優(yōu)勢的營業(yè)網點，嚴格按照省聯(lián)社統(tǒng)一標準，建設形象好、功能全、輻射面廣、服務水平高的精品網點，在硬件設施配備上，計劃統(tǒng)一配備客戶專用點鈔機、自動扎把機、led利率屏、宣傳電視、客戶等候排椅、雨傘架、書報架、手機充電站、飲水機、綠色花卉植物、銀聯(lián)提示牌等，明年計劃對5家信用社進修裝修改造。在優(yōu)質文明服務方面，繼續(xù)強化營業(yè)網點優(yōu)質文明服務建設。計劃每一季度對營業(yè)網點在崗職工、大堂經理、保安人員進行一次規(guī)范化服務培訓，每月對各營業(yè)網點規(guī)范服務情況現(xiàn)場檢查、電視監(jiān)控非現(xiàn)場檢查，對檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題及時進行督導整改，對相關責任人進行了相應的處罰，對優(yōu)質文明服務做到較好的先進個人進行物質獎勵。計劃初，做好《縣農村信用合作聯(lián)社營業(yè)網點規(guī)范服務管理考核辦法》、《縣農村信用合作聯(lián)社規(guī)范化服務準則》進一步修改工作。

篇9

本次清倉查庫的范圍包括所有中央儲備糧、國家臨時存儲糧(含最低收購價糧、臨時儲存進口糧以及國家臨時儲存糧,下同)、地方儲備糧,國有及國有控股(以下簡稱國有)糧食企業(yè)儲存的商品糧。以上所稱糧食包括大豆,不含食用植物油。具體內容如下:

(一)庫存糧食數(shù)量檢查。重點查清中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧和國有糧食企業(yè)(包括中儲糧總公司、中糧集團有限公司等中央直屬企業(yè))儲存商品糧的數(shù)量、品種情況。對國有糧食企業(yè)代收、代儲的商品糧,要查清糧權歸屬情況。

(二)庫存糧食賬務檢查。重點檢查糧食庫存實物與保管賬、統(tǒng)計賬、會計賬、銀行資金賬的賬實相符、賬賬相符情況,賬務處理的合規(guī)情況,以及不同性質和品種的糧食按規(guī)定進行分賬管理、分倉儲存情況。對利用農發(fā)行糧食收購資金貸款收購的糧食,要重點檢查糧食庫存與貸款是否對應,資金占用是否合理。

(三)庫存糧食質量檢查。重點檢查中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧的質量合格率和品質宜存率。

(四)中央和地方儲備糧輪換管理情況檢查。重點檢查2008年度中央儲備糧和地方儲備糧輪換計劃執(zhí)行情況,包括輪換計劃下達是否規(guī)范,輪換的品種、數(shù)量、時間與計劃是否一致,輪入糧食的生產年限和質量是否符合政策規(guī)定,是否存在擅自串換品種、變更輪換庫點和數(shù)量以及未輪報輪、轉圈輪換、超輪空期輪換等問題。

(五)政策性糧食財政補貼資金撥補情況檢查。重點檢查2007年和2008年中央儲備糧和地方儲備糧保管費和輪換費是否及時足額撥補到代儲企業(yè),最低收購價糧食收購和保管費用是否及時足額撥補到委托收購庫點。

(六)重點非國有糧食經營及轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度情況檢查。全面核查納入糧食流通統(tǒng)計范圍的重點非國有糧食經營企業(yè)及轉化用糧企業(yè)執(zhí)行統(tǒng)計制度的情況,并選擇5家在我市市場具有一定代表性的企業(yè),進行糧食庫存情況的典型調查。

二、清倉查庫工作的組織領導

為加強對全市糧食清倉查庫工作的組織領導,成立*市糧食清倉查庫工作領導小組(以下簡稱市查庫領導小組),負責制定全市糧食清倉查庫工作實施方案并組織實施,協(xié)調解決有關問題。各縣(市、區(qū))要按照魯政辦發(fā)〔2009〕9號文件和本實施方案的要求,負責組織對本轄區(qū)內所有納入檢查范圍的糧食庫存進行檢查。各縣(市、區(qū))要成立由政府分管領導任組長,有關部門和單位為成員的糧食清倉查庫工作領導小組及其辦事機構。要科學組織協(xié)調,落實職責分工,細化工作要求,加強監(jiān)督檢查,確保清倉查庫工作的質量和進度。中儲糧直屬庫及其分支機構要積極配合做好糧食清倉查庫工作。

(一)職責分工。市查庫領導小組的主要任務:一是按照上級統(tǒng)一部署,組織領導本地區(qū)清倉查庫工作。二是制定本地區(qū)糧食庫存普查工作方案,并組織實施。三是將本地區(qū)具體承儲庫點的2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計報表下達到縣(市、區(qū))、直屬企業(yè)。四是匯總本地區(qū)的糧食庫存普查結果,并向省查庫領導小組辦公室提交報告。五是協(xié)助國務院和省政府工作組開展復查、抽查工作。六是受理、核查舉報,并配合國務院和省政府工作組對重大案件的核查?？h級糧食清倉查庫工作領導小組(以下簡稱縣級領導小組)的主要任務:一是按照省、市政府統(tǒng)一部署,組織領導本轄區(qū)清倉查庫工作。二是組織和督導轄區(qū)內納入清倉查庫范圍的全部企業(yè)開展糧食庫存自查。三是審核、匯總企業(yè)自查結果,向市級領導小組辦公室提交工作報告。四是協(xié)助各級工作組開展糧食庫存普查、復查、抽查和案件核查等工作。

(二)直屬企業(yè)清倉查庫的組織。按照在地原則,由地方各級清倉查庫領導小組統(tǒng)一組織對轄區(qū)內中央和省、市直屬企業(yè)不同性質糧食庫存進行檢查。從中央企業(yè)直屬庫抽調的人員,不得參與對本庫及其所監(jiān)管糧食的檢查;從市直企業(yè)抽調的人員,不得參與對本企業(yè)及其所監(jiān)管糧食的檢查。

(三)清倉查庫信息資料的整合。中儲糧*直屬庫負責向市查庫領導小組辦公室提供*市轄區(qū)內2009年3月末分縣(市、區(qū)),分實際承儲庫點的中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計報表,各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范,以及輪換、銷售計劃等資料。

中儲糧樂陵直屬庫負責向樂陵市查庫領導小組辦公室報送轄區(qū)內2009年3月末分實際承儲庫點的中央儲備糧、國家臨時存儲糧和直屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計報表,各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范,以及輪換、銷售計劃等資料;樂陵市查庫領導小組辦公室將上報的有關資料確認核實后(查庫領導小組組長簽字后)報市查庫領導小組辦公室。

山東齊河國家糧食儲備庫(齊河縣城區(qū)東首)、山東省軍糧儲備庫(齊河縣城區(qū)舟橋處南邊)、山東魯北國家糧食儲備庫(禹城市高新技術開發(fā)區(qū))、山東龍門國家糧食儲備庫(平原縣經濟開發(fā)東區(qū))、山東良友儲備糧承儲有限公司臨邑直屬庫負責向所轄縣(市)查庫領導小組辦公室報送轄區(qū)內2009年3月末分實際庫點的省級儲備糧和省屬企業(yè)庫存商品糧統(tǒng)計報表,各類政策性糧食管理的文件制度和規(guī)范,以及輪換、銷售計劃等資料;所轄縣(市、區(qū))查庫領導小組辦公室將上報的有關資料確認核實后(查庫領導小組組長簽字后)報市查庫領導小組辦公室。市糧食局負責向市查庫領導小組辦公室提供2009年3月末地方儲備糧和商品糧具體到實際承儲庫點的統(tǒng)計報表,以及地方儲備糧輪換、銷售計劃等資料。各級農業(yè)發(fā)展銀行分支機構向同級糧食清倉查庫工作領導小組辦公室提供2009年3月末具體到承貸企業(yè)的銀行貸款明細和臺賬資料(分品種、分性質)。

市查庫領導小組辦公室對上述資料進行整合、分解,在縣級普查開始前下達至各縣級領導小組辦公室。各縣(市、區(qū))清倉查庫領導小組辦公室要對分庫點資料進行分析,發(fā)現(xiàn)庫存異常變化的庫點,應列為重點檢查對象。市查庫領導小組辦公室將整合后的分庫點統(tǒng)計報表資料,及時抄報全省糧食清倉查庫領導小組辦公室。

三、檢查時點和方式

(一)檢查時點。以2009年3月末糧食庫存統(tǒng)計結報日為檢查時點。

(二)檢查方式。本次清倉查庫按縣級政府組織和督導企業(yè)自查,市政府全面普查,省政府重點復查和國務院抽查工作組隨機抽查的方式組織實施。

縣級政府組織和督導企業(yè)自查是整個清倉查庫的基礎環(huán)節(jié),對提高清倉查庫的效率具有重要作用?？h級政府要精心組織部署,按照全國清倉查庫的統(tǒng)一要求,督促本地納入檢查范圍的所有企業(yè),切實做好自查工作。企業(yè)在完成自查的同時,要為下一步市級普查、省級復查和國家抽查做好充分準備。

市級普查是確保清倉查庫工作質量的關鍵環(huán)節(jié)。對此,市政府將按照“有倉必到,有糧必查,有賬必核,查必徹底”的原則,對本地區(qū)納入檢查范圍的糧食企業(yè)庫存情況逐一進行全面普查,確保檢查結果真實、準確。

省級復查采取隨機抽樣、突擊檢查和暗查等多種方式,對市級普查和縣級自查的工作質量進行復核。

市級普查、省級復查采取綜合交叉的檢查方式,對參與檢查的人員按照“統(tǒng)一抽調、混合編組、集中培訓、綜合交叉、本地回避”的原則在轄區(qū)內擇優(yōu)選調和安排。從縣(市、區(qū))抽調參加市級普查的人員不得參與對本縣(市、區(qū))的普查工作,從各市抽調參加省級復查的人員不參與對本市的復查工作。

國務院抽查工作組抽查,在省級復查的基礎上采取不事先打招呼、隨機選點的方式進行。

四、清倉查庫進度安排

(一)準備階段。

1.成立機構。市政府成立糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構。2009年3月10日前,各縣(市、區(qū))均要成立相應糧食清倉查庫工作領導小組及辦事機構,并將機構設置和人員名單等情況報市查庫領導小組辦公室備案。2.制定和下發(fā)清倉查庫實施方案。各縣(市、區(qū))要根據(jù)魯政辦發(fā)〔2009〕9號文件和本實施方案要求,結合本地實際,逐級細化制定和下發(fā)本轄區(qū)內清倉查庫的具體實施方案,并報市查庫領導小組辦公室備案。3.動員和培訓。2009年3月中旬前,參加省查庫領導小組辦公室組織的檢查人員培訓。3月25日前,各縣(市)政府要完成清倉查庫工作的動員和部署。4.其他準備。各級領導小組辦公室和被查企業(yè),應按照本實施方案和上級領導小組辦公室制定的具體方案要求,備齊相關文件、賬務和報表資料,提前準備工作底稿,對不規(guī)則貨位進行形態(tài)整理,備齊經質量技術監(jiān)督部門檢定合格的衡器、容重器、水分測定儀、溫度計等必要的檢查工具。對個別存糧數(shù)量較少、糧堆形狀難以規(guī)范的貨位需要采用稱重法檢查糧食數(shù)量的庫點,各縣(市、區(qū))要提前配置好移動式散糧自動秤。

(二)自查階段。

2009年4月5日前,縣級政府要督促和指導本地納入檢查范圍的所有企業(yè)認真自查,完成情況匯總,并上報市查庫領導小組辦公室。被查企業(yè)要根據(jù)自查情況認真填寫各類工作底稿和匯總表格,準備與檢查當日糧食庫存實際情況一致的貨位平面圖、貨位明細表,以及分倉保管賬、保管總賬、統(tǒng)計報表、會計報表、輔助賬表、原始憑證等賬務資料,合同、運單、發(fā)票等反映糧食出入庫業(yè)務的憑證,糧食測溫、測濕、熏蒸等作業(yè)記錄,為后續(xù)普查、復查、抽查做好準備。

(三)普查階段。

2009年4月6日—4月20日,市政府按照綜合交叉的原則組織對全市糧食庫存情況進行全面普查。重點非國有糧食經營企業(yè)及轉化用糧企業(yè)執(zhí)行糧食流通統(tǒng)計制度情況檢查及糧食庫存典型調查,結合各縣(市、區(qū))自查工作一并開展。典型調查可選擇在當?shù)厥袌鼍哂幸欢ù硇缘?—2家?guī)齑嬉?guī)模較大的企業(yè)。普查期間要保留完整的工作底稿、原始記錄等資料。普查結果匯總上報市查庫領導小組辦公室。

(四)復查階段。

2009年4月21日—4月30日,省級人民政府重點復查。復查比例為納入檢查范圍糧食庫存總量的20%-30%,質量復查的抽樣代表數(shù)量為被復查企業(yè)所承儲中央儲備糧、國家臨時存儲糧和地方儲備糧庫存量的25%左右。

(五)抽查階段。

2009年5月10日開始,國務院有關部門隨機抽查。

(六)檢查結果匯總上報和整改階段。

各級要在全面檢查糧食庫存的基礎上,對清倉查庫工作進行認真總結,逐級匯總檢查結果,編制相關報表和檢查工作報告。各級清倉查庫工作領導小組要對庫存檢查結果層層把關,數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)有錯統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復統(tǒng)計、虛報庫存數(shù)量等問題,要及時糾正,對檢查認定的賬實差數(shù)要做出詳細的書面說明。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要在認真核實的基礎上提出整改措施,由主管部門下發(fā)整改通知書,并督促企業(yè)限時報送整改結果,有關資料存檔備案,并在檢查報告中如實反映,視問題成因和嚴重程度進行問責。6月15日前,市、縣級查庫領導小組辦公室應辦理完畢所接收的與糧食庫存數(shù)量和質量相關的舉報案件,并向上一級領導小組辦公室提交核查報告。

五、清倉查庫工作要求

(一)逐級落實責任。本次清倉查庫工作是國務院組織開展的全國性糧食庫存專項檢查,時間緊,任務重,涉及部門多,各有關職能部門和單位必須密切配合,協(xié)同工作。切實做到思想認識到位,組織機構到位,檢查人員到位,措施落實到位。

各級政府要對本地區(qū)糧食庫存清查結果的真實性、準確性負全責。要建立和完善明確的工作責任制和責任追究制,企業(yè)法定代表人、地方有關部門主要負責人和縣(市、區(qū))主要負責人要逐級在清倉查庫工作報告及相關報表上簽字。各級清倉查庫工作組負責人都要在檢查報告上簽字,對檢查結果的真實性負責。要嚴格工作底稿制度,各環(huán)節(jié)檢查的原始記錄必須保證完整、準確、真實,并妥善保存、留底備查,不得擅自篡改、損毀。工作走過場、弄虛作假或妨礙清倉查庫工作,造成檢查結果失實的,要追究當事人和有關領導的責任。

(二)保證質量和進度。各級各有關部門要根據(jù)國務院和省、市政府的統(tǒng)一部署,依據(jù)本實施方案和《2009年全國糧食清倉查庫檢查方法》的有關規(guī)定,結合當?shù)貙嶋H,周密制定具體工作方案,細化工作內容和步驟,加強組織領導,嚴格執(zhí)行檢查方法,明確時限要求,確保所有檢查工作在規(guī)定時間內保質保量完成。

(三)真實反映糧食庫存狀況。各類企業(yè)要積極配合清倉查庫工作,實事求是地反映糧食庫存的真實情況。對已銷售出庫的糧食要及時進行賬務處理,核減當月統(tǒng)計賬,未回籠的銷售貨款計入相應結算賬戶,不得以任何理由虛增庫存。嚴禁以虛購虛銷方式掩蓋虧庫。

(四)增強清倉查庫透明度和公信力。各級領導小組要強化對清倉查庫過程的監(jiān)督,增強工作的透明度和社會公信力。各地可邀請人大代表、政協(xié)委員對清倉查庫全過程進行監(jiān)督。要加強宣傳報道和輿論引導,向社會公布糧食庫存檢查的政策、內容、程序、方法和工作要求,組織新聞媒體進行正面宣傳,防止負面炒作,正確引導市場預期,穩(wěn)定市場,安定民心。各級監(jiān)察、審計部門要設立舉報電話,接受群眾監(jiān)督,嚴肅查處違規(guī)違法案件并選擇典型案件公開曝光。

(五)嚴明紀律清正廉潔。各級各部門要選派政治素質高、業(yè)務能力強的人員參加清倉查庫工作。要對檢查人員加強業(yè)務培訓和廉政教育,嚴明工作紀律。檢查人員要堅持原則,自覺遵守工作紀律和廉潔自律有關規(guī)定,不得參加可能影響清倉查庫工作的活動,不得吃請、受禮,對違反紀律的要嚴肅查處。

(六)加強保密工作。國家糧食庫存的數(shù)量和布局屬于國家秘密事項,對檢查過程中涉及的中央、省政策性糧食庫存及全市糧食庫存的數(shù)量、布局要嚴格保密。按照國家保密規(guī)定,制定清倉查庫保密措施,配備必要硬件設施,明確保密責任,特別是在數(shù)據(jù)傳輸、新聞宣傳等環(huán)節(jié)要嚴格執(zhí)行保密紀律,防止發(fā)生泄密事件。

篇10

二、組織機構與職責

（一）組織機構

縣衛(wèi)生局成立了由分管局長任組長的縣結核病新型防治服務體系項目領導小組，領導小組下設項目辦公室和項目技術指導組。各有關單位也要成立相應的組織機構。領導小組定期召開會議，及時協(xié)調和解決存在的問題。

（二）工作職責

1、縣項目辦公室

⑴領導、檢查、督導項目各項工作。

⑵協(xié)調相關部門，明確職責，落實工作任務。

⑶督促藥品、經費的規(guī)范使用。

⑷解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題和困難。

2、縣防疫站

⑴協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定轄區(qū)內年度結核病防治工作計劃。

⑵定期完成、上報季度、年度報表（告），年度工作總結。

⑶負責本地區(qū)藥品需求計劃制定，根據(jù)定點醫(yī)院需求為其提供免費的抗結核藥品。

⑷建立與定點醫(yī)院的溝通合作機制，定期與定點醫(yī)院進行信息傳遞。

⑸負責將定點醫(yī)院診治的肺結核患者的信息傳遞給其居住地鎮(zhèn)、辦衛(wèi)生院，落實對病人的追蹤與隨訪治療管理。

⑹負責管理肺結核患者的督導工作，對網絡報告但未及時到定點醫(yī)院就診的肺結核患者進行追蹤，對中斷治療的患者進行隨訪。

⑺負責對轄區(qū)內醫(yī)療機構，鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院結核病防治工作。

⑻在衛(wèi)生行政部門領導下，定期檢查和指導定點醫(yī)院的疫情報告和轉診等工作。

⑼開展對（鎮(zhèn)、村級）結核病患者發(fā)現(xiàn)、治療管理和健康教育等的督導檢查工作。

⑽充分利用數(shù)據(jù)資料，定期對本地區(qū)的結防工作進行分析評價，向上級領導及有關部門匯報。

3、結核病定點醫(yī)院

⑴建立分管院長領導下的結核病診斷治療工作制度，明確各相關部門（結核門診、結核病房、藥房、檢驗科、放射科等）工作職責。

⑵建立病人報告、轉診工作流程及考核獎懲制度，定期組織對相關科室工作的檢查，并將檢查結果進行院內通報。

⑶設立結核病門診，按照國家和地方政策為結核病患者和疑似患者提供免費的診斷與治療服務,為確診的肺結核患者提供治療過程中的3次痰涂片檢查、2次胸部X線檢查。

⑷建立結核病免費藥品專柜，為患者提供免費的抗結核藥品，按要求進行管理，定期向縣結防機構提供剩余藥品數(shù)量、有無過期藥品、有無破損藥品等信息，并及時到縣結防機構取藥。

⑸設立肺結核病房，收治需要住院的肺結核患者。

⑹按照規(guī)劃指南的要求建立“三本”（《初診患者登記本》、《結核病患者登記本》、《痰涂片檢查登記本》及確診肺結核患者《病案記錄》，負責結核病信息管理系統(tǒng)（專報）信息錄入工作。

⑺對患者及其家屬進行結核病知識健康教育。

⑻定期與縣結防機構溝通，及時將患者信息傳遞給縣結防機構。

⑼定期參加衛(wèi)生行政部門組織的醫(yī)防合作例會，接受縣結防結構的業(yè)務指導、培訓、督導。

⑽協(xié)助縣結防機構完成工作報表和工作報告。

4、鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院

⑴將發(fā)現(xiàn)的肺結核可疑癥狀者或疑似肺結核患者推薦轉診至定點醫(yī)院接受診斷治療。

⑵落實追蹤及患者的治療管理，并定期將患者的治療管理信息傳遞給縣防疫站結防科。

⑶負責對村醫(yī)及督導員進行結核病防治知識的培訓。

⑷對督導人員的面視下督導服藥工作進行現(xiàn)場督導與技術指導。

⑸負責對病人及村民進行健康教育。

5、村衛(wèi)生室

⑴發(fā)現(xiàn)有肺結核可疑癥狀者，推薦到定點醫(yī)院就診。

⑵負責本地區(qū)患者治療的督導管理：督導按時、按量服藥；督促患者定期復查；及時上報患者治療過程中的藥物不良反應

⑶。詳細做好病人的治療記錄；病人完成全程治療后，將《肺結核病人治療記錄卡》上交鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

⑷對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院通知的轉診未到位的病人進行追蹤，對中斷治療患者進行追訪。

6、其他醫(yī)療機構：負責院內初診發(fā)現(xiàn)的肺結核或疑似肺結核患者的報告和轉診工作，組織開展結核病防治健康教育活動。

三、具體實施內容

（一）縣防疫站

推行DOTS策略，以鎮(zhèn)辦為單位，DOTS覆蓋率保持在100%；開展日常督導，對結核病定點醫(yī)院和其他醫(yī)療機構的督導以及鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院的督導每季度不少于1次；加強結核病信息管理，定期開展結核病疫情分析，跨區(qū)域流動的肺結核患者的信息反饋率達到90%以上，結核病防治工作報表及時準確率達100%；落實患者的治療管理，開展患者追蹤，肺結核患者系統(tǒng)管理率達到95%以上，追蹤到位率達到85%以上；組織開展醫(yī)療機構結核病防治專業(yè)人員培訓，醫(yī)療機構、鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院結核病防治人員培訓率達到100%；組織開展結核病健康教育與健康促進活動，公眾結核病防治知識知曉率達到85%以上；加強抗結核藥品的管理，避免藥品浪費；按照項目要求，做好項目的組織和實施。

（二）定點醫(yī)院

做好病人發(fā)現(xiàn)工作，新涂陽病人發(fā)現(xiàn)率達到70%以上；以《中國結核病防治規(guī)劃實施工作指南（2008）》為操作標準，做好病人接診、登記、報告、診斷、涂陽患者接觸者篩查、治療等工作，做到初診患者、肺結核患者、放射、實驗室等相關登記本規(guī)范齊全、病人登記信息完整、報告及時準確、病歷等醫(yī)療文書規(guī)范，病人報告率100%，涂陽患者密切接觸者篩查率達到85%以上，新涂陽患者治愈率達到85%以上；落實國家結核病防治政策，免費標準化療的患者達到90%以上；門診和住院醫(yī)師要做好就診結核病患者及其家屬的健康宣教工作，包括免費政策、治療費用、治療前后咨詢、簽訂患者知情同意書等，做好醫(yī)患溝通，避免醫(yī)患矛盾的發(fā)生；按照國家結核病實驗室診斷標準和操作規(guī)程，疑似肺結核病患者、確診患者2、5、6（復治病人8）月末，痰分枝桿菌的涂片鏡檢率達90%以上；做好免費抗結核藥物的管理，免費藥品處方、發(fā)放記錄規(guī)范齊全，免費藥品無過期、霉變、破損和人為損壞現(xiàn)象。

（三）鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院

落實肺結核患者的管理，對接受治療的肺結核患者強化期內每月至少訪視1次，繼續(xù)期內每2月訪視1次，全程不少于4次，督促患者按時服藥、復查，并做好訪視和治療管理記錄，患者規(guī)范管理率達到95%以上；推薦肺結核疑似癥狀者到結核病定點醫(yī)院就診，對未及時到定點醫(yī)院就診的疑似肺結核/肺結核患者、中斷治療的患者進行追蹤，并做好追蹤記錄，患者追蹤率達到100%，追蹤到位率達到95%以上：對村衛(wèi)生室肺結核防治工作進行人員培訓、督導檢查和技術指導，結核病防治人員培訓率達100%，對村衛(wèi)生室進行每月1次督導；開展社區(qū)結核病健康教育與健康促進活動，社區(qū)居民結核病防治知識知曉率達到85%以上。

（四）村衛(wèi)生室

對本村（轄區(qū)）肺結核患者治療進行督導管理，督促患者按時服藥、定期復查和取藥，指導患者復查時留送合格的痰標本，觀察患者病情變化及藥物不良反應，并做好詳細記錄，“肺結核患者治療記錄卡”填寫規(guī)范率100%；發(fā)現(xiàn)疑似肺結核/肺結核患者及時推薦或轉診到定點醫(yī)院，協(xié)助當?shù)匦l(wèi)生院開展肺結核或疑似肺結核患者的追蹤；對實施督導化療的患者家庭成員或志愿者進行培訓、指導，每2周對患者進行1次訪視；向患者和社區(qū)居民宣傳結核病防治知識。

（五）其他醫(yī)療機構

做好肺結核或疑似肺結核患者的登記、報告、轉診工作，患者信息報告及時準確，病人報告率、轉診率達到100%；認真開展轉診前的健康宣教工作，轉診到位率達85%以上；在醫(yī)院內部開展結核病防治健康教育活動，宣傳普及結核病防治知識，提高患者和醫(yī)務人員的結核病防治意識。

四、監(jiān)控與評價

項目實施期間，縣項目辦應對項目實施執(zhí)行情況進行全程監(jiān)督和質控?？h防疫站、定點醫(yī)院、鎮(zhèn)辦與村接受當?shù)匦l(wèi)生行政部門的考核與評價，及時發(fā)現(xiàn)和解決實施中存在的問題，保證實施質量，并向上一級項目辦公室提供相關的材料和報告

（一）醫(yī)院內部管理

醫(yī)院公共衛(wèi)生科(或指定科室)負責對醫(yī)院內部肺結核患者登記、報告和轉診工作進行檢查。

1、頻度：傳染病報告工作每日核對，相關科室的登記和轉診工作每周核對；

2、內容：醫(yī)院內部肺結核患者報告和轉診報告機制、相關制度和流程的執(zhí)行情況；傳染病報告卡、結核病門診專報系統(tǒng)錄入情況，醫(yī)院肺結核患者和疑似肺結核患者轉診登記本填寫質量。

（二）縣防疫站管理

1、受衛(wèi)生行政部門委托對定點醫(yī)院相關業(yè)務進行定期督導，對其他醫(yī)療機構、鎮(zhèn)辦衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的督導按指南要求執(zhí)行。

2、督導內容

⑴免費政策的落實情況；

⑵病人報告、內部轉診和醫(yī)院內部監(jiān)督管理機制的建立和執(zhí)行情況；

⑶肺結核患者發(fā)現(xiàn)、治療和管理情況；

⑷定點醫(yī)院內部培訓和健康教育情況；

⑸藥品管理與發(fā)放情況；

⑹資料信息管理：登記資料的完整，網絡直報、結核病專報和季度報表工作情況；

⑺實驗室質量控制。

(三)加強考核評估

1、縣防疫站負責日常工作的督導考核，對承擔結核病防治工作的各單位每季度進行一次督導檢查，并將督導報告及時上報縣衛(wèi)生局，對工作情況定期進行通報。